Descrição das atividades:Arquivar notas fiscais após pagamento;Incluir no sistema os pagamentos recebidos e arquivar a solicitação conforme vencimento;Baixar pagamentos no sistema, quando houver necessidade;Conferência dos caixas das lojas;Separar as vendas por tipo de pagamento (depósito, vale, funcionários) e entregar a pessoa responsável pela baixa;Registrar as vendas de cartão de débito/crédito na planilha Conciliador de cartão;Gerar relatório do contas a pagar, quando houver necessidade;Verificar e baixar requisições de material após entrega do material solicitado;Dar suporte na resolução de problemas das lojas;Gerar Conf. NF/ Cupom no alpha;Envio xml dos cupons fiscais para contabilidade (acesso remoto);Envio de material de escritório por malote para as lojas, conforme solicitação;Conferir as despesas dos caixas, checando se foram autorizadas e lançadas corretamente;Realizar cadastro de fornecedor no sistema sempre que necessário;Conferir NF´s recebidas do Almoxarifado;Corrigir erros de lançamentos das lojas no sistema.FORMAÇÃO:Superior em andamento em áreas relacionadas a administração e finanças, como:AdministraçãoCiências ContábeisEconomiaGestão FinanceiraProcessos Gerenciais