Principais atividades: Certificar-se que as transferências estão sendo contabilizadas corretamente e em tempo adequado;Conferir o faturamento;Providenciar o envio imediato do faturamento para os hóspedes;Realizar os lançamentos dos recebimentos e ajustá-los com as contas pendentes;Checar, de forma rotineira, o sistema de contas a receber com o sistema;Verificar as cobranças recusadas e justificar quais os meios alternativos de pagamento;Acompanhamento de câmbio e atualização aos setores do hotel;Manter atualizado o relatório de boletos pendentes;Comparar as ordens de compras com as faturas e distribuí-las aos setores;Checar, de forma rotineira, o sistema de contas a pagar com o sistema;Manter atualizado o relatório de boletos pendentes;Relatório de cobrança;Relatório de taxa de cartão;Faturamento da empresa. Jornada de trabalho:De segunda à sexta das 8h às 17h48