1 - Lançar despesas do contas a pagar; 2 - Acompanhar emails para pegar notas e boletos; 3 - Atenção aos vencimentos dos boletos; 4 - Fazer notas de transferencias de mercadorias; 5 - Retirar boletos e faturas (despesas fixas) antes do vencimento. 6 - Emitir nota fiscal de prestação de serviço; 7 - Sped - Gerar e corrigir arquivo fiscal começo do mês para pagamento todo dia 09; 8 - Sped - gerar e corrigir arquivo contribuições meio do mês para pagamento dia 25; 9 - Fazer inventarios; 10 - Dá entrada nas Nfs de materia prima e transferi-las se necessário; 11 - Cadastrar fornecedor; 12 - Cadastrar mercadoria; 13 - Primeiro dia do mês, arrumar toda as Nfs de entrada das lojas, eexporta arquivo XML de saída e enviar para contabilidade, do mês anterior; 14 - Relatório de estoque sempre dia 1, para ser enviado junto com Sped contribuições; 15 - Imprimir Nfs de transferencias todos os dias e colocar em suas respectivas pastas; 16 - Digitalizar cada nota que chegar e pôr na pasta correspondente, caso não tenha chegado via email; 17 - Tirar copia para cada boleto e grampea-lo, lançar, protocolar e enviar ao financeiro; 18 - Todos os dias verificar e manifestar as nfs no espião; 19 - Acompanhamento de e-mails e tratativas via Whatsapp.