Acompanhar as contas a pagar da unidade (fornecedores, terceirizados, governo com relação aos impostos), respeitando os prazos de pagamento e as restrições aplicadas por contrato.Lançar diariamente as NF’s e boletos das contas a pagar, no sistema Vianuvem, para autorização e pagamento, acompanhando até a efetivação do pagamento. Garantir que sejam liquidadas todas as contas em aberto com os fornecedores da loja, sem atraso no prazo de pagamento, mantendo uma boa relação profissional com os fornecedores.Fazer o envio dos comprovantes dos pagamentos diariamente aos fornecedores, via WhatsApp ou via e-mail, para conhecimento sobre a efetivação do pagamento. Comprovar a quitação dos débitos junto aos fornecedores.
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