Detalhes da vaga MISSÃORealizar atividades referentes à programação de entregas de produtos bem como o de suporte aos processos administrativos da sua área de atuação, através do seu efetivo acompanhamento além de alimentar formulários, planilhas de cálculos e elaborar fluxogramas, relatórios e apresentações de média complexidade visando contribuir para que os processos estejam alinhados, consistentes e de acordo com as diretrizes da organização.PRINCIPAIS RESPONSABILIDADESRegistrar a entrada e saída de documentos, malotes e correspondências, triando e conferindo dados e datas para então distribuí-los aos destinatários.Elaborar sob orientação, formulários, planilhas de cálculos, organogramas e fluxogramas, além de relatórios diversos e apresentações de menor complexidade.Realizar o acompanhamento dos processos administrativos internos do setor, verificando prazos, acompanhando os processos e notificações.Controlar / requisitar material de consumo e expediente, verificando quantidades disponíveis, preenchendo requisições e solicitando junto a área responsável.Organizar e manter um arquivo privado de documentos referente a sua área, procedendo a classificação, etiquetagem e guarda dos mesmos, para conservá-los e facilitar a consulta.Cumprir e fazer cumprir as normas internas e de segurança do trabalho e a utilização de EPI´s, para execução de suas atividadesAcompanhar / apoiar as áreas na Inserção dos Indicadores e Metas na Intranet bem como os Controles Ambientais de de Segurança no SIGAcompanhar junto as áreas o vencimento dos documentos legais PGR / PPRA e PCMSO bem como as licenças e condicionantes Ambientais.Executar todas as etapas necessárias referente ao processo de Contas a Receber como previsão de recebimentos e lançamentos dos clientes, reprogramação de recebimento, liberação de pedidos pagos conforme solicitação das Diretorias e acompanhamento dos créditos não identificados efetuados na conta bancária do Grupo.Executar todas as etapas necessárias referente ao processo de Contas a Pagar como controle, cobrança, conferência e baixa dos adiantamentos / pagamentos de fornecedores.Geração de relatórios de pagamentos a serem realizados no período e relatórios por modalidade de pagamento bem como realização de baixa nos pagamentos, validação de solicitação de numerário e conferência do fechamento de fundo fixo.Lançar os documentos fiscais recebidos através do Sistema de Gestão de Documentos (Fiscal).Auxiliar na conferência e apuração dos tributos indiretos e retenções tributárias, conferindo cálculos, identificando irregularidades, classificando e arquivando notas (Fiscal)COMPRAS: Emitir os pedidos de compras em sintema informatizado, informar as área de Logística e PCP Corporativo sobre sua liberação para retiradas e programação de recebimentos dos produtos.Gerar adiantamentos, via sistema, para pagamento de pedidos na condição "pagamento antecipado" e/ou "D1" (vencimento 1 dia após retirada).Preencher e emitir as solicitações de adiantamento de pedidos conforme orientação do superior imediato e acompanhar as entregas dos pedidos.