Responsável por acompanhar e controlar os recebimentos da empresa, garantindo a redução da inadimplência e a manutenção da saúde financeira por meio de ações de cobrança, negociações e registros precisos no sistema. Atua diretamente no relacionamento com locatários e clientes, mantendo postura profissional, empática e resolutiva. - Gerar relatório diariamente no sistema para identificar a situação de inadimplência e seguir com as devidas cobranças. - Registrar e manter atualizado todos os registros de cobrança no sistema com status das interações e acordos firmados. - Cálculo de juros e multas sobre os valores em atraso, conforme as regras contratuais. - Criação e envio de boletos para pagamento, garantindo a atualização de dados e prazos. - Monitoramento constante do recebimento dos pagamentos, identificando e resolvendo pendências. - Elaboração de propostas de negociação, como parcelamentos e acordos, visando a regularização das contas em atraso. - Manutenção dos dados dos clientes e das contas a receber nos sistemas da empresa. - Lançar descontos de fundo de reserve e afins quando solicitado pelos locatários. - Atendimento presencial: (caso necessário) Recebimento de pagamentos, negociação de dívidas e esclarecimento de dúvidas.