Realizar a conferência e acompanhamento da empresa terceira de cobrança, quantos aos números apresentados em fechamento;
- Realizar requisição de compra para parceiros (Empresa Cobrança e Serasa);
- Dar suporte para empresas terceiras de cobrança, sobre dúvidas ou encaminhamentos internos;
- Ajudar no controle dos indicadores de performance de dados referente a evolução de cobrança;
- Realizar os direcionamentos dos títulos conforme regra de cobrança Vigente;
- Realizar diariamente a identificação dos motivos referente aos títulos em aberto;
- Realizar lançamentos no SAP para regularização do cliente conforme finalização de processo TNR, Disputas, Cartórios e Jurídico;
- Acompanhar diariamente a inclusão e exclusão de títulos no Serasa ou Cartório, conforme política de crédito vigente;
- Realizar negociações com cliente, aplicando cálculo de juros simples, bem como executar as atividades de acordo com as regras estabelecidas na política de crédito vigente;
- Levantar documentação para comprovações financeiras;
- Disponibilizar relatório sobre inadimplência diariamente;
- Confeccionar relatórios para os clientes internos e externos de acordo com as atividades desempenhadas quando necessário;
- Registrar e acompanhar qualquer processo de disputa do cliente, mantendo atualizado os sistemas Dynamics e SAP;
- Quando necessário extrair relatórios dos dados telefônicos (HIT);
- Analisar a documentação para comprovações de débitos e emitir parecer financeiro sobre o cliente;
- Suportar os clientes internos e externos, visando solucionar possíveis problemas quanto a área de cobrança e disputas de clientes;
- Elaborar atualizações financeiros para contratos de confissão de dívida, cessão de crédito, dação de pagamento e distrato até a sua finalização.