Ensino superior completo ou em andamento em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas. Pacote Office intermediário (Excel, Outlook, Word). Experiência anterior em rotinas financeiras, especialmente contas a pagar e atendimento a fornecedores. Desejável conhecimento em sistema ERP, preferencialmente SAP. Organização e atenção aos detalhes. Boa comunicação e habilidade de negociação. Proatividade e senso de urgência. Capacidade analítica e foco em resolução de problemas. Trabalho em equipe e postura ética. Realizar atendimento a fornecedores, analisando divergências e solucionando pendências de pagamento. Definir, acompanhar e reportar indicadores de desempenho da área. Documentar de forma organizada comunicações e tratativas com fornecedores. Identificar e corrigir inconsistências nos processos, comunicando adequadamente os envolvidos. Acompanhar a carteira de títulos em aberto, assegurando o correto agendamento e programação dos pagamentos. Conduzir negociações com fornecedores em casos de atraso, evitando protestos e impactos financeiros. Atuar em parceria com áreas responsáveis por protestos e registros em órgãos de proteção ao crédito. Contribuir com sugestões de melhoria contínua nos processos financeiros. Garantir conformidade com políticas internas e exigências de auditoria, mantendo registros atualizados.