**Cobrança de Contas Receber em Atraso**A posição visa responsabilizar o acompanhamento e cobrança de contas a receber dos clientes em atraso, garantindo fluxo contínuo de receita para a organização.O profissional deve analisar periodicamente o crédito e o status de pagamento dos clientes, emitindo relatórios de inadimplência para tomada de decisões eficazes. Além disso, deve se comunicar com departamentos de Vendas, Financeiro e Jurídico para resolver disputas de valores e auxiliar na definição de estratégias de cobrança.É importante destacar a necessidade de cooperação com escritórios de advocacia externos e empresas de crédito quando necessário, conduzindo processos judiciais para obtenção de pagamentos. Outro ponto é operar sistemas de registro de garantias e desenvolver canais de registro de garantias para evitar riscos financeiros.O profissional também deve verificar a conformidade dos documentos relacionados a garantias e gerenciar arquivos e documentação de controle de risco para garantir transparência e segurança.Para atuar nessa função, é imprescindível ter ensino superior completo em Direito e experiência em gestão de contas a receber ou análise de crédito. Além disso, é fundamental conhecer leis comerciais locais e processos de cobrança no Brasil (judicial e extrajudicial) para tomar decisões informadas.No que diz respeito às habilidades técnicas, o profissional deve ter domínio de Excel e sistemas ERP (ex.: SAP, Oracle), bem como boas habilidades de análise de dados e negociação. É essencial ter capacidade de lidar com objeções de clientes e vivência com análise de contratos de vendas de equipamentos pesado e garantias. Portanto, a fluência em inglês será considerada um diferencial.