Necessário ensino superior completo ou cursando em Administração de Empresas e/ou áreas afinsNecessário Conhecimento em Tabelas AMB, CIEFAS, SIMPRO, BRASÍNDICE, TUSS, SIMPRO e SIGTAPDesejável conhecimento Pacote Office Básico Verificar/Validar as autorizações e notas fiscais, honorários médicos, diárias, taxas, hemoterapias, procedimentos, SADTs, pacotes, exames, refeições, materiais especiais (OPME);Lançar as correções das contas analisadas pela Auditoria Medica em sistema;Informar as áreas pares a falta de autorizações e/ou documentações necessárias para o processo de faturamento;Realizar acompanhamento de contas liberadas por meio relatórios de pendencia de contas para verificar status das contas;Iniciar a análise de contas com o prontuário digital;Suporte aos setores pares referente as demandas relacionadas ao faturamento como por exemplo Recurso de glosas, financeiro, Contabilidade, Central de Autorização e OPME e unidades de internação;Efetuar conferência cruzada de todas as informações contidas no prontuário do paciente;Gerar arquivos eletrônico/XML e enviar nas plataformas das operadoras e/ou convênios de saúde;Gerar nota fiscais;Suporte e/ou preparar entrega, digitalizar e/ou tirar cópia das contas e enviar para as operadoras e/ou convênios de saúde e conferir e garantir o retorno dos protocolos assinados pelos mesmos através do transporte (quando necessário);Garantir o envio do faturamento com as informações adequadas conforme contratos e cronograma de entrega e auditoria firmado junto a operador/convênios de saúde;Analisar contas SUS, tabela SIGTAP, faturamento SUS e envio de arquivo XML/GRD a secretaria municipal;Interagir com todas as áreas envolvidas para levantar as informações e documentos necessários para confecção das contas junto aos convênios e disseminação das melhores práticas para evitar futuras glosas.Gerar Repasse;Analisar o repasse médico garantindo o pagamento dos HMs conforme contrato;Gerar a provisão para a contabilidade;Efetuar conciliação do entre o repasse e a contabilidade;Gerir os repasses médicos, pagamentos Fixos, pagamentos do CDI, pagamentos Prestadores externos, pagamentos dos plantonista, pagamentos FUMCAD, remuneração variável e programa de pontuação médica;Processo de ressarcimento entre o hospital e a operadora;Verificação de pagamentos pendentes;Cadastro de fornecedor em sistema;Descontar glosa;Intermediar negociação entre o hospital e o convenio para cobrança da HMs complementares;Cadastrar regras de repasse em sistema e efetuar a manutenção das mesmas.Efetuar o atendimento ao cliente interno e externoEnviar o demonstrativo de pagamento para os médicos e/ou secretarias;Recepcionar as notas fiscais e inserir em sistemaColher as autorizações/assinaturas para o pagamento