Desenvolver e revisar o orçamento anual: Participar da elaboração do orçamento da empresa, considerando projeções de receitas, custos e despesas, alinhados com a estratégia e metas da organização. Acompanhamento do desempenho orçamentário: Monitorar e analisar o desempenho real versus o orçamento, identificando variações significativas e trabalhando com as áreas para corrigir desvios. Revisões de Orçamento: Realizar projeções financeiras periódicas, ajustando o orçamento com base nas mudanças de cenário e nas novas previsões de receitas e despesas. Análise de variações: Analisar as variações entre o realizado e o orçado, investigando as causas das diferenças e propondo ações corretivas. Relatórios comparativos: Preparar relatórios financeiros detalhados, explicando as variações orçamentárias e fornecendo dados para a tomada de decisões estratégicas. Suporte à tomada de decisão: Fornecer análises financeiras detalhadas para suportar decisões estratégicas, como novos investimentos, expansões ou ajustes operacionais. Planejamento de cenários: Desenvolver cenários financeiros baseados em diferentes premissas, ajudando a empresa a se preparar para diferentes possibilidades de mercado e desempenho. Apoio ao planejamento de longo prazo: Trabalhar em conjunto com as equipes executivas no planejamento financeiro de médio e longo prazo, considerando as projeções de receitas e necessidades de investimento. Conciliação de contas: Garantir a correta conciliação contábil de contas que envolvem o orçamento, como contas de receitas, custos e despesas, com as movimentações orçamentárias. Interface com a contabilidade: Colaborar com a equipe contábil para assegurar que as informações contábeis estejam alinhadas com as projeções orçamentárias. Análise de rentabilidade de projetos e áreas: Avaliar a rentabilidade de diferentes áreas ou produtos da empresa, colaborando com outros departamentos para otimizar recursos e investimentos