**Missão do Cargo**:Assegurar a eficiência e precisão no controle e cobrança das contas a receber da rede imobiliária,
contribuindo para a saúde financeira da empresa e minimizando os riscos de inadimplência.
**Atividades desenvolvidas: Gestão de Contas a Receber**:Monitorar o recebimento de valores de aluguéis, condomínios e outras taxas.
Registrar e conciliar os pagamentos recebidos com as respectivas contas. Identificar e
acompanhar clientes com pagamentos em atraso.
em atraso. Negociar prazos e condições de pagamento com os clientes devedores. Registrar todas as
interações de cobrança no sistema de gestão financeira.
**Análise de Crédito**:Avaliar a capacidade de pagamento dos clientes antes da concessão de crédito.
Utilizar ferramentas de análise de crédito para determinar o risco de inadimplência.
**Elaboração de Relatórios**:Preparar relatórios periódicos sobre o status das contas a receber.
Identificar tendências de inadimplência e propor estratégias para reduzi-la.
**Colaboração Interdepartamental**:Trabalhar em conjunto com o departamento de vendas para
resolver discrepâncias de pagamento. Coordenar com o departamento jurídico para casos de cobrança
judicial.