Formação Acadêmica - Ensino Superior completo em: Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia, Finanças, Engenharia de Produção (com foco em processos e análise) ou áreas correlatas; Experiência prévia na área de Cobrança, com foco em clientes de grande porte (Key Accounts); Sólido conhecimento em conciliação de contas a receber e análise de fluxo de pagamentos; Domínio de Excel (nível intermediário a avançado tabelas dinâmicas, fórmulas financeiras); Conhecimento em sistemas ERP (preferencialmente SAP); Conhecimento em processos de devolução fiscal e acordos comerciais;Noções básicas de contabilidade e tributos aplicáveis a clientes e devoluções.
Competências Comportamentais: Capacidade analítica: habilidade para identificar e resolver divergências financeiras com assertividade; Organização e controle: gestão eficiente do tempo e das demandas simultâneas; Boa comunicação: clareza e objetividade na interlocução com clientes e áreas internas; Foco em resultado: busca por performance e melhoria contínua dos indicadores de cobrança; Proatividade: antecipação a problemas e sugestões de soluções; Relacionamento interpessoal: habilidade para lidar com perfis diversos e clientes estratégicos; Resiliência e negociação: firmeza e empatia para conduzir negociações com clientes de alto valor.
Verificação dos pagamentos efetuados pelos clientes vs. títulos em aberto; Ajuste de lançamentos, baixas e reclassificações necessárias; Acesso aos portais dos clientes e extração de previsões de pagamento; Atualização da previsão de recebimentos no sistema interno (ex.
: FCX); Análise de vencimentos futuros e antecipação de tratativas com os clientes para evitar inadimplência (Emissão e envio de extratos, NFs e canhotos para validação junto ao cliente); Envio de lembretes de vencimento e reforço de prazos; Análise de Contratos Comerciais Firmados entre o Comercial NUTRIEX e os clientes de forma a capturar verbas negociadas, percentuais, prazos e condições de pagamento; Identificação e validação de descontos concedidos via acordos comerciais (gestão de abatimentos/Contratos); Confronto entre previsão de pagamento e valores efetivamente pagos; Abertura e gestão de chamados para divergências de valores, acordos não cumpridos ou inadimplência Gestão de Disputas; Comunicação com o time jurídico ou comercial conforme a política da empresa; Validação de notas de devolução e seu reflexo nos títulos em aberto; Ajustes nos valores a receber considerando devoluções efetivas.
; Comunicação constante com Comercial, Fiscal, Logística e Tesouraria para resolução de pendências; Apoio na análise de causas-raiz de atrasos ou divergências de pagamento; Atualização de relatórios de aging, inadimplência, performance de cobrança e previsão de recebimentos; Análise crítica e apresentação de desvios e oportunidades de melhoria.