Alimentar quinzenalmente as planilhas de controle de faturamento, relacionando os lotes apresentados pela rede credenciada e cooperados, disponibilizando as planilhas para os setores de auditoria e alto custo e RCL (Revisão de Contas Locais) para validação e encaminhamentos necessários;
Conferir diariamente das documentações apresentadas via GED (Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos), analisando, criticando e solicitando adequações (se necessário);
Realizar, quinzenalmente, conferência dos lotes de produção recebidas, verificando se todos foram importados para o sistema de gestão bem como processados para pagamento, assegurando que os lotes sejam pagos dentro da competência esperada;
Manter rotineiramente relacionamento com a rede credenciada, abordando via telefone e/ou e-mail assuntos relacionados a devolução de faturamento, solicitação de envio de documento, solicitação de encerramento de lotes de faturamento auditados e tratativa de assuntos inerentes ao processo de envio de contas para faturamento;
Importar e processar quinzenalmente os lotes de faturamento de fornecedores terceirizados (Atendimento Domiciliar/Home Care e Remoções) no sistema de gestão para lançamento e gestão de processos correlacionados.
Digitar atendimento e processar o pagamento mensalmente no sistema de gestão para fornecedores de DIU, OPME e Medicamentos Oncológicos viabilizando a disponibilização de itens necessários ao atendimento dos beneficiários.
Realizar mensalmente a conferência e controle de pagamento da produção da Coopanest, analisando dados sinalizando os responsáveis quando identificar inconsistências;
Realizar quinzenalmente a conferência e correção de valores de materiais e medicamentos cobrados pela rede credenciada local, analisando e dados a fim de evitar pagamentos indevidos;
Analisar diariamente as Contestações de cobranças de serviços assistenciais recebidas e enviadas por outras Unimeds através do AJIUS (Sistema de ajuste de contas da Unimed do Brasil), argumentando a favor da Unimed Cerrado baseando-se nas regras Nacionais e Regionais de Intercâmbio, garantindo assim o máximo de pareceres favoráveis à Unimed Cerrado;
Importar e Exportar os arquivos de finalização das contestações acatadas (enviadas e recebidas) no Sistema de Gestão e CMB (Central de Movimentações Batch), sempre que forem finalizadas no Ajius (Sistema de ajuste de contas da Unimed do Brasil), garantindo o recebimento e pagamento das Notas de Débito e Crédito;
Manter controle das contestações acatadas (enviadas e recebidas), alimentando as planilhas sempre que houver notas acatas no AJIUS e realizar os processos de finalização que sucedem as finalizações no AJIUS (Redigitarão, Refaturamento, Débito produção etc.);
Realizar eventualmente outras atividades correlatas a função quando solicitadas pelo superior imediato.
Cidade: Goiania - Goiás