Atividades da vaga: • Realizar atendimento a chamados, telefone, e-mail, Portal ASAP ou qualquer outra ferramenta de definidas pela Cia; • Realizar a conferência e acompanhamento da empresa terceira de cobrança, quantos aos números apresentados em fechamento; • Realizar requisição de compra para parceiros (Empresa Cobrança e Serasa); • Dar suporte para empresas terceiras de cobrança, sobre dúvidas ou encaminhamentos internos; • Ajudar no controle dos indicadores de performance de dados referente a evolução de cobrança; • Realizar os direcionamentos dos títulos conforme regra de cobrança Vigente; • Realizar diariamente a identificação dos motivos referente aos títulos em aberto; • Realizar lançamentos no SAP para regularização do cliente conforme finalização de processo TNR, Disputas, Cartórios e Jurídico; • Acompanhar diariamente a inclusão e exclusão de títulos no Serasa ou Cartório, conforme política de crédito vigente; • Realizar negociações com cliente, aplicando cálculo de juros simples, bem como executar as atividades de acordo com as regras estabelecidas na política de crédito vigente; • Levantar documentação para comprovações financeiras; • Disponibilizar relatório sobre inadimplência diariamente; • Confeccionar relatórios para os clientes internos e externos de acordo com as atividades desempenhadas quando necessário; • Registrar e acompanhar qualquer processo de disputa do cliente, mantendo atualizado os sistemas Dynamics e SAP; • Quando necessário extrair relatórios dos dados telefônicos (HIT); • Analisar a documentação para comprovações de débitos e emitir parecer financeiro sobre o cliente; • Suportar os clientes internos e externos, visando solucionar possíveis problemas quanto a área de cobrança e disputas de clientes; • Elaborar atualizações financeiros para contratos de confissão de dívida, cessão de crédito, dação de pagamento e distrato até a sua finalização.