Monitoramento de Inadimplência: Acompanhar diariamente os relatórios de contas a receber e identificar clientes com pagamentos atrasados. Contato com Clientes: Realizar cobranças via telefone, e-mail, WhatsApp ou cartas, mantendo sempre o profissionalismo e a cordialidade. (PROATIVA COM INCIATIVA DE RESOLUÇÃO) Negociação de Dívidas: Propor acordos, parcelamentos e calcular juros ou descontos dentro dos limites estabelecidos pela empresa. Elaborar planilhas com indicadores de recuperação de crédito para a gerência. (EXPERIENCIA EM COBRANÇAATIVA E NEGOCIAÇÕES) Emissão de Documentos: Gerar novos boletos atualizados, termos de confissão de dívida, cartas de anuência etc. Baixa de Pagamentos: Registrar no sistema da empresa (ERP) quando um valor é recebido, garantindo que o saldo do cliente esteja correto, conciliar devoluções de mercadorias, identificar depósitos e lançar no sistema. Banco: gestão de envio de arquivos de remessa e retorno (registro no banco – Bradesco/Itau) Extratos e Fechamento contábil - conciliação de extratos bancários e identificação de depósitos Local de trabalho: São Paulo, SP Regime de contratação de tipo: Efetivo – CLT Jornada: Período Integral Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Crédito e Cobrança Nível hierárquico: Assistente VALORIZADO Tempo de experiência: Entre 5 e 10 anos