Função: Contribuir diariamente com a Assistente e Coordenadora responsáveis pelo Crédito e Cobrança, para o cumprimento de todas as obrigações do setor.
Cabe ao Auxiliar dar total suporte à Assistente e à Coordenação na realização das rotinas.
O Auxiliar é o substituto imediato do Assistente.
CRÉDITO
* Atender ao cliente para informar a situação de crédito;
* Realizar a abertura cadastral de clientes, abrangendo todos os processos relacionados;
* Recadastrar clientes;
* Organizar as pastas de cadastro de pessoa física e jurídica;
* Conferir os cadastros feitos diariamente, obedecendo às normas estabelecidas;
* Consultar os clientes apontados no monitoramento, seguindo as normas;
* Cancelar, devolver e inutilizar notas fiscais e cupons fiscais conforme normas;
* Atualizar planilha de devoluções e cancelamentos mensalmente;
* Fornecer e coletar informações no mercado conforme política da empresa.
COBRANÇA
* Atender ao cliente para efetuar pagamentos, negociações, acordos, etc.;
* Cobrar títulos, cheques devolvidos e acordos vencidos;
* Consultar cheques de terceiros nos órgãos de proteção ao crédito para triagem, seguindo as normas;
* Gerar e conferir relatórios de pagamentos, lançamentos de créditos e baixa de cheques diariamente;
* Gerar relatórios gerenciais para triagem de negativação/protesto conforme cronograma;
* Incluir clientes devedores nos órgãos de proteção ao crédito mediante sinalização das Assistentes e autorização da Coordenação de Crédito e Cobrança;
* Reabilitar clientes nos órgãos de proteção ao crédito após pagamento ou negociação de dívidas;
* Gerar e enviar relatórios de clientes incluídos nos órgãos de proteção ao crédito para conferência semanal;
* Preparar a rota do cobrador/negociador;
* Dar suporte ao cobrador/negociador externo nas negociações;
* Atualizar a planilha de comissão do cobrador/negociador;
* Solicitar envio de cheques para as filiais;
* Conferir relatórios de duplicatas, créditos, adiantamentos, devoluções, etc.;
* Conferir o relatório das notas fiscais da expedição/caixa;
* Preparar e enviar valores para arrecadação;
* Participar da escala de conferência dos relatórios SPC/SERASA;
* Manter organizada a pasta de cópias de cheques devolvidos;
* Manter organizada a pasta de confissões de dívida, bens recebidos e garantias reais, tanto física quanto virtual;
* Manter organizada a pasta de cobrança jurídica/processos;
* Emitir declarações de quitação de títulos e cheques para clientes;
* Arquivar cartas devolvidas pelo SPC/Serasa;
* Emitir cartas extrajudiciais conforme normas da empresa;
* Gerar boletos Serasa e enviá-los ao setor financeiro;
* Receber, conferir e enviar boletos do SPC ao setor financeiro;
* Enviar relatórios de acompanhamento semanal, quinzenal, etc., aos clientes.
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