Principais ResponsabilidadesReceber e dar entrada nos arquivos XML enviados pelos fornecedores das nfs de venda e bonificação;Realizar a manutenção das ordens de compra em aberto;Cobrar os fornecedores das ordens de compra em aberto ou parcialmente atendidas;Responder as cotações provenientes da intranet;Verificar e aprovar duplicatas com divergências das nfs de venda dos fornecedores;Solicitar junto aos fornecedores a troca de nfs, cartas de correções e outros documentos necessários a entrada das nfsCadastrar e dar manutenção a itens no sistema;Emitir relatórios de vendas, análise de demandas e emitir ordens de compra, sempre com o crivo final do comprador responsável, respeitando os parâmetros estabelecidos;Abrir chamados junto aos demais setores para tirar dúvidas ou solucionar problemas;Realizar os contatos quando necessário com os demais setores da empresa tanto por telefone quanto e-mail para tirar dúvidas ou solucionar problemas;Auxiliar o comprador na busca de informações técnicas junto aos fornecedores e no repasse aos clientes internos que estejam necessitando;#LI-Hybrid