Descrição
Missão: Propor melhorias nos processos de trabalho através do apontamento de dificuldades de execução, proposta de alternativas e criação de normas administrativas, visando simplificar e melhorar o fluxo de trabalho nas empresas do Grupo Eternit em conformidade à legislação vigente. Assegurar a correta aplicação das políticas e procedimentos de Controles Internos e dispositivos legais.
Atribuições
Executar o plano de trabalho de auditoria interna em todas as empresas do Grupo Eternit
Mapear os processos, identificar os pontos de riscos, sugerir os controles internos e gerir as ações corretivas
Aplicar os testes de observância e substantivos nas auditorias de processos em todas as áreas da Companhia
Elaborar e discutir os pontos identificados em auditoria preparar os relatórios
Aplicar testes de inventários físicos
Apoiar na implantação de modelo de gestão de riscos e processos
Realizar entrevistas com os donos de riscos para discutir os processos de negócios, afim de capturar e mapear as percepções de riscos existentes
Documentar os riscos reportados pelos executivos, na ocasião do levantamento dos riscos, e sempre que um novo risco for reportado, manter atualizada a matriz de riscos da Companhia
Suportar as áreas de negócio na implantação de processos e controles
Analisar processos, rotinas e organização do trabalho, visando identificar oportunidades para melhorar a produtividade e eficiência do trabalho, através de sugestões e orientação às diversas áreas da empresa
Acompanhar as recomendações e plano de ação (Follow-up) das auditorias da companhia
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