Desenvolver e revisar o orçamento anual: Participar da elaboração do orçamento da
empresa, considerando projeções de receitas, custos e despesas, alinhados com a
estratégia e metas da organização.
Acompanhamento do desempenho orçamentário: Monitorar e analisar o desempenho
real versus o orçamento, identificando variações significativas e trabalhando com as
áreas para corrigir desvios.
Revisões de Orçamento: Realizar projeções financeiras periódicas, ajustando o
orçamento com base nas mudanças de cenário e nas novas previsões de receitas e
despesas.
Análise de variações: Analisar as variações entre o realizado e o orçado, investigando as
causas das diferenças e propondo ações corretivas.
Relatórios comparativos: Preparar relatórios financeiros detalhados, explicando as
variações orçamentárias e fornecendo dados para a tomada de decisões estratégicas.
Suporte à tomada de decisão: Fornecer análises financeiras detalhadas para suportar
decisões estratégicas, como novos investimentos, expansões ou ajustes operacionais.
Planejamento de cenários: Desenvolver cenários financeiros baseados em diferentes
premissas, ajudando a empresa a se preparar para diferentes possibilidades de mercado
e desempenho.
Apoio ao planejamento de longo prazo: Trabalhar em conjunto com as equipes
executivas no planejamento financeiro de médio e longo prazo, considerando as
projeções de receitas e necessidades de investimento.
Conciliação de contas: Garantir a correta conciliação contábil de contas que envolvem o
orçamento, como contas de receitas, custos e despesas, com as movimentações
orçamentárias.
Interface com a contabilidade: Colaborar com a equipe contábil para assegurar que as
informações contábeis estejam alinhadas com as projeções orçamentárias.
Análise de rentabilidade de projetos e áreas: Avaliar a rentabilidade de diferentes áreas
ou produtos da empresa, colaborando com outros departamentos para otimizar
recursos e investimentos