Graduação completa em Administração, Economia ou áreas afins;Microsoft Office intermediário, especialmente Excel;Experiência mínima de 02 anos, na função;Conhecimento dos princípios básicos de Contabilidade;Experiência com o uso de sistemas integrados;Disponibilidade para viagens.Diferencial:Desejável experiência na área de Saúde e OPME;Desejável Pós-Graduação em andamento, em Gestão Financeira ou correlatos.Manter contato com clientes para esclarecer dúvidas, negociar pendências financeiras e buscar soluções amigáveis de pagamento;Verificar e-mails para atualização de informações antes da realização dos contatos para a cobrança;Calcular juros, emitir boletos, cartas de anuência;Realizar registro de cobrança (resumo dos contatos telefônico, via e-mail e WhatsApp) com cada clientes nos sistemas ERPs da empresa;Emitir boletos, faturas e demonstrativos de débito;Acompanhar os portais dos convênios de saúde para identificação das glosas e reportar para o Dept° responsável realizar a correção; Preparar e formalizar acordos de confissão de dívida, assegurando conformidade legal e clareza nas condições acordadas;Enviar para protesto e judicialização os clientes inadimplentes e acompanhar os processos, municiando a área Jurídica com os documentos necessários conforme orientação da Gestão;Elaborar relatórios de acompanhamento referentes as cobranças efetuadas, situação dos clientes junto a empresa (inadimplência, recebimentos e faturamento), facilitando o acompanhamento e a tomada de decisão da gestão;Acompanhar os boletos, valores vencidos e a receber, monitorando vencimentos, baixas, inconsistências no sistema (possíveis créditos gerados por devoluções, adiantamentos e etc) e realizar comunicação com o Dept° Financeiro para identificação e correção;Realizar visitas e/ou viagens para negociações quando necessário, definido pela gestão;Participar das reuniões de resultados e cobrança com clientes e gestão;Realizar análise de crédito (CNPJ) de clientes e cadastrá-los em sistema;Revisar e analisar solicitações de crédito, considerando o histórico financeiro, score, capacidade de pagamento e outros dados relevantes do cliente, identificando riscos e recomendando medidas preventivas ou corretivas;Contribuir com a Gestão na elaboração e atualização de políticas internas de crédito e cobrança, alinhadas às diretrizes da empresa e ao perfil dos clientes;Realizar cadastro e atualizar informações de clientes no sistema a cada contato realizado;Emitir e atualizar relatórios sobre a carteira de crédito, inadimplência por tempo de atraso (ex: 30, 60, 90+ dias), acordos em andamento e indicadores de performance;Comunicação com os demais Departamentos da empresa para tratativas relacionadas a cobrança.