Ensino técnico ou superior completo na área contábil.Certificado ativo de regularidade perante o Conselho Regional de Contabilidade.Conhecimento em pacote Office.Experiência com digitação.Conhecimento em sistemas integrados de pagamento;Familiaridade com regras de controles internos e programação de pagamentos;Capacidade de seguir cadeias de aprovação e parâmetros fiscais e contábeis;Avaliar se o documento de pagamento recebido está em conformidade com as regras tributárias vigentes e se atende aos critérios de controles internos do cliente; Verificar se a data de apresentação do documento de pagamento pelo responsável (solicitante, fiscal de contrato ou contratante de serviço) é anterior, no mínimo, 10 (dez) dias ao vencimento do documento; Conferir se o documento de pagamento, em casos de medição de contratos, ordens de compra e solicitação de pagamento de serviços, contém o número da solicitação de pagamento interno emitido pelo sistema de gestão integrada do cliente, conforme definido nos processos internos de controle e aprovação de pagamentos;Verificar se o serviço tomado está sujeito a retenção na fonte, quando aplicável;Assegurar que o documento foi apresentado pelo responsável dentro do período de corte fiscal para entrada de documentos de pagamento; Atentar-se às regras fiscais (tipos de movimentos, natureza da operação) e de pagamento (tipo, condição de pagamento, entre outras), conforme definido nos treinamentos e documentos internos do cliente;Conferir, com base na legislação aplicável, se os bens constantes no documento fiscal estão sujeitos a benefícios de isenção, alíquota zero ou redução de base de cálculo de ICMS, PIS e COFINS (e dos tributos que, por força de lei, venham a substituí-los);Incluir os documentos de pagamento recebidos no sistema, disponibilizando-os para quitação pela Tesouraria sem erros ou pendências no prazo de dois dias úteis, contados a partir do seu recebimento; Salvar, organizar e padronizar todos os documentos de pagamento recebidos na rede do cliente.