Responsabilidades
* Alimentar quinzenalmente as planilhas de controle de faturamento, relacionando os lotes apresentados pela rede credenciada e cooperados, disponibilizando as planilhas para os setores de auditoria e alto custo e RCL (Revisão de Contas Locais) para validação e encaminhamentos necessários.
* Conferir diariamente das documentações apresentadas via GED (Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos), analisando, criticando e solicitando adequações (se necessário).
* Realizar, quinzenalmente, conferência dos lotes de produção recebidas, verificando se todos foram importados para o sistema de gestão bem como processados para pagamento, assegurando que os lotes sejam pagos dentro da competência esperada.
* Manter rotineiramente relacionamento com a rede credenciada, abordando via telefone e/ou e-mail assuntos relacionados a devolução de faturamento, solicitação de envio de documento, solicitação de encerramento de lotes de faturamento auditados e tratativa de assuntos inerentes ao processo de envio de contas para faturamento.
* Importar e processar quinzenalmente os lotes de faturamento de fornecedores terceirizados (Atendimento Domiciliar/Home Care e Remoções) no sistema de gestão para lançamento e gestão de processos correlacionados.
* Digitar atendimento e processar o pagamento mensalmente no sistema de gestão para fornecedores de DIU, OPME e Medicamentos Oncológicos viabilizando a disponibilização de itens necessários ao atendimento dos beneficiários.
* Realizar mensalmente a conferência e controle de pagamento da produção da Coopanest, analisando dados sinalizando os responsáveis quando identificar inconsistências.
* Realizar quinzenalmente a conferência e correção de valores de materiais e medicamentos cobrados pela rede credenciada local, analisando dados a fim de evitar pagamentos indevidos.
* Analisar diariamente as Contestações de cobranças de serviços assistenciais recebidas e enviadas por outras Unimeds através do AJIUS (Sistema de ajuste de contas da Unimed do Brasil), argumentando a favor da Unimed Cerrado baseando-se nas regras Nacionais e Regionais de Intercâmbio, garantindo assim o máximo de pareceres favoráveis à Unimed Cerrado.
* Importar e Exportar os arquivos de finalização das contestações acatadas (enviadas e recebidas) no Sistema de Gestão e CMB (Central de Movimentações Batch), sempre que forem finalizadas no Ajius (Sistema de ajuste de contas da Unimed do Brasil), garantindo o recebimento e pagamento das Notas de Débito e Crédito.
* Manter controle das contestações acatadas (enviadas e recebidas), alimentando as planilhas sempre que houver notas acatas no AJIUS e realizar os processos de finalização que sucedem as finalizações no AJIUS (Redigitarão, Refaturamento, Débito produção etc.).
* Realizar eventualmente outras atividades correlatas a função quando solicitadas pelo superior imediato.
Cidade: Goiania - Goiás
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