Cobrança de Contas Receber
**Sobre a função**
A posição visa responsabilizar o acompanhamento e cobrança de contas a receber dos clientes em atraso, garantindo fluxo contínuo de receita para a organização. Principalmente:
* analisar periodicamente o crédito e o status de pagamento dos clientes;
* emitir relatórios de inadimplência para tomada de decisões eficazes.
Além disso, deve se comunicar com departamentos de Vendas, Financeiro e Jurídico para resolver disputas de valores e auxiliar na definição de estratégias de cobrança.
É importante destacar a necessidade de cooperação com escritórios de advocacia externos e empresas de crédito quando necessário, conduzindo processos judiciais para obtenção de pagamentos. Outro ponto é operar sistemas de registro de garantias e desenvolver canais de registro de garantias para evitar riscos financeiros.
O profissional também deve verificar a conformidade dos documentos relacionados a garantias e gerenciar arquivos e documentação de controle de risco para garantir transparência e segurança.
Para atuar nessa função, é imprescindível ter ensino superior completo em Direito e experiência em gestão de contas a receber ou análise de crédito.
Alguns requisitos técnicos importantes incluem:
* domínio de Excel;
* sistemas ERP (ex.: SAP, Oracle);
* boas habilidades de análise de dados e negociação;
* capacidade de lidar com objeções de clientes e vivência com análise de contratos de vendas de equipamentos pesado e garantias.
Portanto, a fluência em inglês será considerada um diferencial.