Descrição
Responsabilidades do cargo:
* Realizar continuamente busca por novos fornecedores
* Cadastrar todo novo fornecedor no clickup, aba Fornecedor
* Realizar reunião de briefing junto com atendimento para receber as solicitações
* Incluir nova solicitação de orçamento no clickup e manter sempre atualizado
* Agendar reuniões, VT's e reservas de locais
* Acompanhar atendimento nas visitas técnicas
* Dar início ao processo de orçamento de acordo com as necessidades
* Cotar com pelo menos 2 fornecedores
* Montar orçamento no Publi e encaminhar para atendimento validar
* Negociar com os melhores fornecedores.
* Contratar fornecedores
* Enviar todas as informações fornecedores (OC, PP, dados de faturamento)
* Receber NF dos fornecedores
* Conferir as NF's
* Enviar NF para o financeiro agendar o pagamento
* Fazer double check dois dias antes do evento com todos os fornecedores contratados
* Solicitar adiantamento de PP quando necessário
* Enviar comprovante de pagamento para liberar produção
* Solicitar motoboy/ frete
* Separar material para ação promocional (uniforme, cooler etc)
* Receber e conferir materiais comprados para eventos e ações
* Acompanhar montagem, verificar e conferir entrega de materiais no evento
* Garantir o cumprimento da planilha "Tempos e Movimentos"
* Acompanhar a desmontagem e garantir a devolução dos itens locados
* Fazer orçamento extra caso tenha ocorrido solicitações extras durante o evento
* Enviar planilha de cadastro de novo cliente/ produto para o financeiro
* Enviar NF's para o cliente cujo faturamento foi direto
* Cadastrar pedido de faturamento na "Planilha Controle de OC" e enviar OC por e-mail para o financeiro faturar
* Fazer relatório das ações promocionais
* Preencher planilha de programação
* Preencher planilha de programação expandida com dados de contato de todos os fornecedores
* Manter estoque atualizado e ter controle do que há no estoque
* Garantir que material enviado aos supervisores sejam devolvidos
* Mandar uniforme para lavar
* Se certificar que os uniformes voltaram após lavagem
* Solicitar faturamento ao departamento financeiro
* Preencher planilha controle de OC e faturamento
* Preencher planilha controle de PP