A Alfaiataria de Ideias é o nome por trás do evento EXAGERADO. Somos um bando de loucos, apaixonados pelo mundo dos eventos de varejo. Nascemos em 2014 com a proposta de gerar vendas através de uma experiência única. Reinventamos todo um setor e desde então executamos, com muito suor, adrenalina e mão na massa, o MAIOR EVENTO DE VAREJO DO BRASIL. Em cada edição geramos mais de 30 milhões em vendas, em um ecossistema com: 680 empresas parceiras, mais de 2.300 postos de trabalho direto e indireto e, em nossa última edição, no Pavilhão de Carapina, recebemos mais de 560 mil visitantes. Mas não paramos por aí não! Em 2020 ganhamos a internet. Criamos a nossa plataforma de Marketplace, MeuExagerado.com.br, que já nasceu sendo o maior do ES. Nossa experiência de consumo, agora, também é online. Acreditamos que ainda é possível fazer muito mais! Queremos levar nossa energia para todo o Brasil, estamos expandindo para Rio de Janeiro e São Paulo e você pode fazer parte disso! O que valorizamos: Somos um bando de loucos, apaixonados pelo mundo dos eventos de varejo. Acreditamos que só iremos mais longe se for JUNTOS. A gente aprende fazendo e faz aprendendo. Acreditamos que ainda é possível fazer muito mais! Exagerados, ousados e criativos. Não andamos na linha, somos bons de papo, incansáveis nas inovações, estamos na moda e somos de tudo muito! Somos uma empresa tropical, referência em experiência e inovação. Uma equipe viciada no desafio de criar sensações únicas. Ah! Nós só contratamos gente bem-humorada e otimista para fazer parte da nossa trupe EXAGERADA, por isso, nada de gente chata, por mais competente que a pessoa seja. Se você é exagerado, ousado, criativo, bem-humorado e apaixonado por desafios, vem fazer parte da nossa trupe! Modelo de trabalho: 100% presencial Tipo de Contratação: CLT Localização: Rosário de Fátima, Serra, ES (próximo ao terminal de Carapina) O QUE VOCÊ VAI FAZER AQUI: Conferir notas fiscais, boletos e documentos recebidos, verificando dados básicos como fornecedor, valor, vencimento, documento de suporte, centro de custo indicado e necessidade de aprovação. Realizar lançamentos de despesas no sistema financeiro, mantendo informações atualizadas, organizadas e rastreáveis para consulta, pagamento e fechamento. Gerar relatório de contas a pagar e conferir a programação de pagamentos, observando vencimentos, documentos pendentes, aprovações necessárias e prioridades definidas pela gestão. Programar pagamentos da empresa conforme fluxo de aprovação, disponibilidade orientada pela gestão e prazos estabelecidos com fornecedores e prestadores de serviço. Solicitar aprovações de pagamentos aos responsáveis, garantindo que os pagamentos sigam o processo interno antes de qualquer efetivação. Efetuar lançamentos dos pagamentos bancários conforme orientação e documentação aprovada, assegurando registro adequado da movimentação. Organizar comprovantes de pagamentos, notas, boletos e documentos financeiros, facilitando consultas, auditorias, conferências e fechamento contábil. Atender fornecedores em dúvidas operacionais relacionadas a pagamentos, prazos, comprovantes e pendências documentais, preservando postura profissional e alinhamento com a gestão. Realizar baixa dos títulos pagos no sistema, garantindo que a posição de contas a pagar reflita a realidade das obrigações quitadas. Apoiar o fechamento financeiro, enviando informações de despesas, pagamentos realizados, comprovantes e documentos solicitados pelo Analista Financeiro ou Gerência. Atualizar planilhas e controles financeiros operacionais, mantendo dados consistentes sobre vencimentos, pagamentos, aprovações e pendências. Conferir centros de custo das despesas lançadas em nível operacional, sinalizando inconsistências ao Analista Financeiro Generalista ou à Gerência Financeira. Apoiar áreas internas em dúvidas relacionadas a processos de pagamento, documentação necessária e fluxo de aprovação. Separar documentos para envio à contabilidade, contribuindo para o fechamento contábil e fiscal dentro dos prazos estabelecidos. Arquivar documentos financeiros conforme padrão definido, mantendo organização e fácil localização dos arquivos. O QUE ESPERAMOS QUE VOCÊ SAIBA: Rotina de contas a pagar Conferência de notas, boletos e documentos Lançamentos financeiros em sistema Baixa de títulos pagos Organização de comprovantes Controle de vencimentos Noções de centro de custo Excel básico/intermediário Conhecimento em ERP Sienge será considerado diferencial. Ensino Superior - Cursando