Propósito da Função: Garantir a execução eficiente das rotinas de cobrança, registrando, acompanhando e controlando os processos de inadimplência, contribuindo para a recuperação de valores e manutenção da saúde financeira da empresa, sempre preservando o relacionamento com os clientes. Responsabilidades: 1. Realizar cobranças a clientes por meios de carta, e-mail, telefone ou sistemas internos, seguindo políticas e procedimentos da empresa. 2. Registrar todas as interações, acordos e pagamentos no sistema ERP, garantindo atualização e organização das informações. 3. Acompanhar os pagamentos em atraso e manter o controle das renegociações realizadas. 4. Auxiliar na elaboração de relatórios de inadimplência, resultados de cobrança e indicadores do setor. 5. Controlar o envio de faturas e avisos de cobrança aos clientes. 6. Notificar clientes sobre divergências cadastrais e encaminhar informações ao setor financeiro, quando necessário. 7. Participar do processo de negativação e protesto de títulos sob orientação do analista ou gestor. 8. Auxiliar na execução de campanhas de cobrança e réguas de comunicação. 9. Colaborar com demais áreas (financeiro, comercial, suporte) para alinhar estratégias de cobrança e compartilhar informações relevantes. Requisitos: Conhecimento em Pacote Office; Boa escrita: Boa comunicação.