Responsável, no âmbito empresarial, por identificar riscos, estruturar pontos de controle, avaliar impactos de não-conformidades, executar testes independentes e acompanhar planos de correção em processos, controles, programas e outros perímetros internos, por meio do acompanhamento e orientação em ações corretivas e preventivas e na interpretação do quadro normativo interno e externo, com foco no monitoramento das resoluções e mitigação dos riscos operacionais, financeiros e estratégicos, atualização de processos e estabelecimento e evolução de boas práticas de tal forma a assegurar o cumprimento das leis, regulamentos e normas internas e externas.
Principais Atividades :
Realizar mapeamento de processos, riscos e controles com foco em tecnologia da informação; Suporte às áreas de negócio na revisão de desenho e / ou criação / exclusão de controles SOx;
Suporte na avaliação e monitoramento de deficiências dos controles e planos de remediação / ação;
Conduzir atividades de monitoramento contínuo, através de KPI's, apresentações executivas e elaboração de dashboards relativos ao tema de Compliance
Suporte no planejamento do cronograma de atividades anual junto ao gerente;
Reporte periódico do andamento das atividades e esforço dispensado;
Suporte nas atividades da Certificação SOx, ISO *****, Pró Ética, Pacto Brasil e Instituto Ethos.
Suporte no atendimento de auditorias interna e externa.
Conhecimento, Experiência e Formação :
Graduação completa em : Administração.
Engenharia da Computação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação e afins.
Power BI, Power Automate e outras soluções que apoiem a automação e a análise de dados.
Familiaridade com temas de Inteligência Artificial, incluindo riscos, automação de processos e suporte a iniciativas de Governança de IA.
-Metodologias ágeis (Scrum, Kanban, Lean)
Conhecimento sobre legislação anticorrupção (Lei *************, normas da CVM,
Conhecimento sobre Regulação de Tecnologia e Ética em IA
Experiência em controles internos e Certificação SOx (Lei SOx 404) no âmbito IT General;
Conhecimento do framework CoSO **** e Cobit;
Conhecimento certificações : ProEtica, ISO *****, *****
Pacote Office intermediário / avançado
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