Responsabilidades:
1. Realizar a liberação de pré-fatura de clientes verificando possíveis pendências e limites de créditos.
2. Identificar liquidação de duplicatas, verificando clientes e valores, conforme os procedimentos da área.
3. Preparar arquivo de títulos faturados para cobrança a prazo, realizando os devidos encaminhamentos.
4. Controlar títulos em atraso verificando as pendências, identificando causas e providenciando a regularização dos casos conforme suas características.
5. Cadastrar clientes e cheques da venda individual.
6. Realizar movimentações bancárias.
7. Realizar a conciliação das contas contábeis do setor com base na documentação e lançamentos.
Requisitos:
1. Cursando superior em administração, Gestão financeira, Contábeis e áreas afins;
2. Experiência comprovada na função de no mínimo 12 meses.
Desejáveis:
1. Conhecimento básico em SAP;
2. Já ter atuado em setor de cobrança é um diferencial.
Benefícios:
1. Convênio médico e odontológico;
2. Refeitório no local;
3. Incentivo à educação.
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