Descrição do Cargo
Efetuar cobrança de débito aos clientes a partir de relatórios enviados por e-mail pelo setor de Contas a Receber. Entrar em contato pessoalmente, por e-mail, aplicativo de mensagens ou telefone, para negociar a quitação da dívida com o cliente, conforme política interna estabelecida.
Emitir relatório sobre as atividades desenvolvidas e seu itinerário, através do sistema Protheus para análise e controle do supervisor financeiro.
Tarefas Principais
* Receber o débito do cliente e prestar contas ao setor de Contas a Receber para dar baixa no título no sistema Protheus;
* Prestar atendimento aos clientes pós ações de cobrança, identificando justificativas dos atrasos e negociando novas formas de pagamento, seus prazos viáveis e taxas de pagamento em atraso, visando evitar protestos;
* Monitorar o pagamento de clientes em atraso e emitir relatórios diários de recebimento;
* Alimentar diariamente planilha de controle de recebimentos e executar mensalmente o fechamento e prestação de contas sobre cobranças efetivadas, recebidas e em aberto e suas justificativas.