Responsabilidades
* Analisar detalhadamente os processos e atividades da empresa garantindo que estejam sendo cumpridos e, com isso, conduzir a empresa para o caminho da excelência, mediante as normas e procedimentos legais exigidos.
* Conferir os pagamentos que serão realizados pelo financeiro, se estão aprovados e de acordo com o regimento da empresa.
* Analisar e fazer cumprir o cumprimento de normas, procedimentos internos e determinações legais nos enfoques examinados.
* Realizar auditoria nos departamentos operacionais, no âmbito dos controles de estoques e registros das atividades a fim de emitir sugestões para melhoria da eficiência dos serviços executados.
* Participar da definição do escopo da auditoria interna e desenvolvimento dos planos anuais.
* Obter, analisar e avaliar documentação contábil, relatórios anteriores, dados, fluxogramas etc.
* Realizar auditorias de acompanhamento a fim de monitorar as intervenções da gestão.
* Identificar brechas e recomendar medidas de aversão ao risco e redução de custos.
* Participar do desenvolvimento contínuo do conhecimento sobre as regras, regulamentos, melhores práticas, ferramentas, técnicas e padrões de desempenho do setor.
* Apontar caminhos para ajustar e corrigir os problemas, reportando as falhas detectadas e enviando sugestões de melhorias.
* Desenvolver relatórios documentando o processo e evidências dos resultados de auditoria.
* Identificar possíveis incorreções que conduzem a pagamentos indevidos de verbas trabalhistas, multas, recolhimentos incorretos de INSS, FGTS, contribuições sindicais e outros, propondo soluções para os erros, controles que requerem melhorias etc.
* Executar e controlar todo o ciclo de auditoria, inclusive gerenciamento de riscos e gerenciamento de controle sobre a eficácia das operações, confiabilidade financeira e conformidade com todas as diretrizes e regulamentos aplicáveis.
* Conferir processamento e cálculos referente à pagamento de funcionários (férias, folha mensal, rescisão e 13º) garantindo o correto registro de verbas, incidências, proventos, descontos.
* Validar cálculos rescisórios conferindo todas informações e descontos para garantir sua conformidade.
* Validar encargos INSS, FGTS, IRRF. Através de apuração das incidências de folha de pagamento com confronto dos dados apurados pela GFIP, E-social e DCTF Web.
* Conferir rotinas anuais (DIRF, dissídio coletivo) para assegurar de que cálculos e valores constantes estão em conformidade.
* Oferecer suporte em caso de fiscalizações e demandas judiciais através do levantamento de evidências.
* Realizar auditoria das atividades realizadas pelos terceirizados, além de verificar com os setores se a atividade realizada atende as necessidades.
* Controlar a formalização e cumprimento dos contratos fixos estabelecidos entre o hotel e os prestadores de serviços.
* Conferir notas de pagamento dos serviços, checando valores pagos e o cumprimento das obrigatoriedades (impostos pagos, ata de presença, validação do serviço por parte do gestor Enotel).
* Realizar conferência e controle do comissionamento de reservas, de acordo com os percentuais e utilizações.
* Gerenciar o recebimento em espécie dos serviços do hotel.
* Análise das contas de reservas, garantindo o correto registro e recebimento.
* Controlar o recebimento dos alugueis de espaços do hotel.
* Realizar fechamento dos eventos realizados.
* Controlar a venda e realizar recebimento dos serviços de aluguel de carro de bebê e venda de refeição.
* Controlar e realizar estornos de lançamentos referente às operações de hospedagem.
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