Acompanhar, orientar os colaboradores e inspecionar as atividades realizadas dentro do setor, verificando se as mesmas estão sendo executadas de acordo com as metas preestabelecidas; - Identificar falhas e indicar soluções para melhorias que tornem o fluxo de trabalho mais eficiente e eficaz; - Atuar como canal de ligação entre o setor e líderes da empresa; - Monitorar métricas e indicadores de desempenho, realizando feedbacks e avaliações; - Realizar a manutenção do cadastro de clientes via Medicator, Unicred e sistema da PMF; - Realizar a triagem dos pedidos recebidos no setor conforme forma de pagamento e lançar os devidos dados em planilhas; - Analisar os pedidos quanto a situação financeira dos clientes, tanto de forma interna, realizando pesquisa de inadimplência com a empresa, quanto externamente, ao pesquisar o cliente no Boa Vista - Consulta SPC, quando necessário; - Verificar os pagamentos realizados pelos clientes, conferindo os respectivos comprovantes; - Emitir links de pagamento e enviá-los aos clientes; - Acompanhar e liberar os pedidos pagos e/ou adimplentes para posterior faturamento; - Conferir os pedidos faturados emitidos por terceiros, a fim de se certificar que os mesmos estão corretos; - Cancelar boletos e notas fiscais, conforme necessidade; - Emitir notas de devolução de compras da empresa; - Realizar reembolsos e estornos de pagamentos a clientes; - Acompanhar e realizar cobrança referente a inscrições a cursos, com posterior emissão de nota fiscal; - Apoiar e acompanhar o fluxo de contas a pagar e receber; - Conferir os boletos e notas fiscais a pagar; - Realizar o pagamento e agendamentos para os devidos vencimentos, - Registrar, conferir e controlar através de planilhas os pagamentos realizados; - Emitir relatórios das contas pagas a serem entregues ao diretor financeiro; - Realizar negociações referente a inadimplência e gerar cartas de anuências; - Alimentar planilha de inadimplentes e bloquear cadastro dos mesmos no sistema Medicator; - Elaborar relatórios de indicadores financeiros; - Arquivar documentos; - Cobrir as atividades dos colaboradores do setor em período de férias, atestados e/ou ausências; - Realizar o faturamento dos pedidos, através da emissão de boletos, notas fiscais, DANFe’s, cartas de correção e/ou minutas de envio aéreo; - Verificar semanalmente o relatório de inadimplência disponível no banco e realizar cobrança até 2x por semana. Tipo de vaga: Efetivo CLT Pagamento: R$3.000,00 - R$4.000,00 por mês Benefícios: - Assistência médica - Assistência odontológica - Seguro de vida - Vale-alimentação - Vale-refeição - Vale-transporte Escolaridade: - Ensino Superior completo (obrigatório) Experiência: - Análise financeira (obrigatório)