CPD é responsável por baixar notas de fornecedores.
Quando as notas ficais chegam o procedimento é analisar a NF ver se realmente é da nossa empresa, emissão da NF, qual endereço e lançar no sistema conferir a NF com o sistema analisar se são os mesmos produtos, quantidades, valores, CFOP, CST verificar se realmente os produtos no sistema consta em (UN), confrontar com o pedido digitado pelo comprador havendo divergência de preço, quantidade entrar em contato com o comprador responsável, para dar a solução do problema.
Caso tenha divergência com o boleto data muito próximas ou diferença do que consta no pedido comunicar o comprador também.
CPD também e responsável por fazer a NF de transferência para as filiais com autorização do gerente ou encarregado.
*Emissão de nota de troca para o cd.
*Emissão de nota de devolução para fornecedores.
*Faturamento nas NF de produtor rural e carnes.
*Emissão de nota de despesa, doação.