CPD é responsável por baixar notas de fornecedores. Quando as notas ficais chegam o procedimento é analisar a NF ver se realmente é da nossa empresa, emissão da NF, qual endereço e lançar no sistema conferir a NF com o sistema analisar se são os mesmos produtos, quantidades, valores, CFOP, CST verificar se realmente os produtos no sistema consta em (UN), confrontar com o pedido digitado pelo comprador havendo divergência de preço, quantidade entrar em contato com o comprador responsável, para dar a solução do problema. Caso tenha divergência com o boleto data muito próximas ou diferença do que consta no pedido comunicar o comprador também. CPD também e responsável por fazer a NF de transferência para as filiais com autorização do gerente ou encarregado. *Emissão de nota de troca para o cd. *Emissão de nota de devolução para fornecedores. *Faturamento nas NF de produtor rural e carnes. *Emissão de nota de despesa, doação.