Responsabilidades:Conferir pedidos e notas fiscais.Verificar a qualidade e quantidade das mercadorias recebidas e despachadas.Registrar divergências e comunicar à supervisão.Auxiliar na organização do estoque.Manter a área de trabalho limpa e organizada.Requisitos:Ensino médio completo.Experiência anterior na função será um diferencial.Atenção aos detalhes.Boa comunicação.Habilidade em trabalho em equipe.Pedido de MercadoriasDiariamente é feito uma vistoria visual para verificar a necessidade de reposição.Os produtos que faltam nas prateleiras são anotados em lista/caderno para organizar a compra.Com a lista de produtos de compra em mãos e feito o uso do App da Ambev.Com outros fornecedores a relação de produtos é feita manualmente.Os pedidos são enviados aos fornecedores na mesma hora da cotação.A relação dos pedidos comprados (espelho) é enviada para o departamento administrativo/financeiro providenciar o pagamento.Recebimento de Mercadorias2.1 RecebimentoQuando o motorista fornecedor chega com as mercadorias ele deverá procurar o encarregado do departamento.O encarregado do departamento pega o espelho do pedido para conferência da mercadoria recebida e mais a NF do fornecedor para efetuar a conferência.Se estiver tudo correto a carga é batida (entregue). Se houver divergência deverá solicitar imediatamente as correções e informar os departamentos envolvidos.Conferência dos produtos recebidos com o espelho do pedido e nota fiscal. Se estiver tudo certo libera o motorista e arquiva pedidos para enviar para financeiro realizar pagamento.2.2 Descontos em Nota de FornecedorAnálise dos produtos recebidos para solicitar descontos das mercadorias recebidas com problemas. Necessário acordar com fornecedor o valor de bonificação.O desconto e realizado na hora do recebimento após ter feito contato com o fornecedor.Etiquetar ProdutosDiariamente é feito a verificação da necessidade de atualização de preços das mercadorias.O setor de Faturamento/financeiro emite diariamente as NF com relação da precificação das mercadorias. Essa relação de preços é espelhada com as etiquetas das mercadorias nas prateleiras.A relação é lançando no computador para que as etiquetas novas sejam emitidas.As notas fiscais com preços são vistadas e colocadas novamente nas gavetas.Produtos próximo aos vencimentos são solicitados uma promoção para facilitar a venda e não a perda do produto.4 Embalar comprasAs compras são embaladas de acordo com o tipo de produtos, respeitando os pesos e grupos de produtos.Os produtos devem ser colocados na sacola com muito cuidado e zelo para evitar avarias.Os produtos mais pesados devem ficar no fundo da sacola para forma uma base para os produtos mais leves.5 Limpeza e Organização do Setor5.1 LimpezaDiariamente é feito a limpeza durante a reposição dos produtos.Diariamente os corredores são higienizados pela manutenção.1.2 OrganizaçãoOs produtos são organizados nas prateleiras por agrupamento de marcas e grupos de produtos, inclusive no estoque. Show more Show less