Descrição: - Identificar os créditos de cliente, conferindo nos extratos bancários a movimentação de títulos, realizando no ERP os movimentos de baixa do contas a receber, assegurando o controle de inadimplência. - Gerar e conferir arquivos de retorno do banco (débito em conta), analisando as movimentações diárias referentes alterações e cadastramento de títulos, garantindo que as movimentações financeiras estejam de acordo com o previsto. - Gerar notas fiscais e o boleto via sistema encaminhando os mesmos ao consumidor para pagamento. - Acessar relatórios, via sistema, dos consumidores que ainda não efetuaram o pagamento na data prevista e contatar estes buscando uma previsão de pagamento ou propondo uma negociação. - Realizar Restrição (SPC/Protesto) de forma manual nos casos necessários em que não são realizados de forma automática pelo sistema, assim como a sua Retirada. - Realizar encaminhamento para Protesto Judicial os casos previstos na Política de Ações de Cobrança. Observações sobre a remuneração: