Atuar no setor de Contas a Receber, realizando o acompanhamento da carteira de clientes inadimplentes, efetuando negociações e promovendo ações de cobrança preventiva e corretiva, com foco na redução da inadimplência, manutenção do relacionamento com clientes e cumprimento das políticas financeiras da empresa. • Monitorar diariamente a carteira de clientes inadimplentes por meio de relatórios de pagamentos em atraso; • Realizar contato ativo com clientes para cobrança, negociação de débitos e definição de prazos para regularização; • Registrar e atualizar informações de cobrança, acordos e históricos no sistema; • Manter planilhas de controle com dados financeiros e status dos clientes; • Enviar comunicados formais de cobrança e notificações de vencimento; • Acionar representantes comerciais e gestores quando houver dificuldade de contato ou risco elevado de inadimplência; • Acompanhar pagamentos negociados e garantir o cumprimento dos acordos firmados; • Apoiar ações preventivas para redução de riscos financeiros e melhoria dos indicadores de recuperação de crédito; • Contribuir para a melhoria contínua dos processos de cobrança e controle financeiro.