É essencial:
- Ensino superior em Administração, Finanças, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis, Estatística ou áreas afins;
- Pós-graduação em andamento ou concluída em áreas relacionadas a auditoria, risco e controles, controladoria ou afins.
- Vivência prática na área de Riscos Operacional e/ou Controles Internos;
- Experiência/vivência com Normativos 4.557/17 e 4.968/21;
- Disponibilidade de atuar em Blumenau.
É diferencial:
- Conhecimentos em COBIT e ISO 27001;
- Certificação em ITIL/COBIT/ FBB800;
- Experiência em Instituições Financeiras;
- Conhecimento em mapeamento de processos;
- Vivência em ambientes regulados ou com alta complexidade tecnológica.
- Realizar o mapeamento de processos, com foco em áreas operacionais e de tecnologia, identificando riscos, pontos de controle e oportunidades de melhoria;
- Elaborar e atualizar matrizes de riscos e controles internos (RCM), mantendo a rastreabilidade e aderência aos normativos;
- Avaliar a eficiência (desenho) e eficácia (aderência) dos controles por meio de testes, evidências documentais e entrevistas;
- Aplicar testes periódicos de controles internos, com base em frameworks reconhecidos, como COSO e NIST visando fortalecer o ambiente de controle;
- Identificar e avaliar riscos inerentes e residuais nos processos, propondo ações corretivas e preventivas para mitigação;
- Executar planos de trabalho e testes baseados em riscos, assegurando a identificação e validação dos controles internos das áreas de negócio e tecnologia;
- Analisar e aprovar planos de ação decorrentes de não conformidades identificadas em avaliações de risco operacional e continuidade de negócios;
- Acompanhar a implementação de planos de ação, garantindo que os riscos sejam mitigados e os controles aprimorados;
- Contribuir com o time na automação de tarefas operacionais, desenvolvimento de ferramentas e soluções que fortaleçam os controles internos;
- Atuar como agente disseminador da cultura de riscos e controles, promovendo capacitação, troca de experiências e boas práticas em ambiente colaborativo;
- Apoiar tecnicamente as áreas de negócio na formalização de processos, controles e planos de ação;
- Interagir com a Auditoria Interna para validar a efetividade dos controles existentes e propor melhorias quando necessário;
- Desenvolver, acompanhar e revisar indicadores-chave de risco e controle (KRIs e KCIs), garantindo o monitoramento contínuo dos processos;
- Contribuir para a elaboração de relatórios gerenciais para a alta liderança, assegurando uma comunicação clara, objetiva e alinhada aos diversos stakeholders;
- Interagir com as três linhas (modelo IIA), a fim de apoiar no gerenciamento de riscos e controle da organização.