Responsabilidades e atribuições Monitoramento de Inadimplência: Acompanhar diariamente os relatórios de contas a receber, identificando clientes com pagamentos em atraso, Contato com Clientes: Realizar cobranças por telefone, e-mail e WhatsApp, mantendo sempre postura profissional, cordialidade e proatividade na busca de soluções, Negociação de Dívidas: Negociar débitos com clientes, propondo acordos, parcelamentos e realizando cálculos de juros, multas e descontos conforme política da empresa. Elaborar planilhas e indicadores de recuperação de crédito para apresentação à gerência, Emissão de Documentos: Emitir boletos atualizados, termos de confissão de dívida, cartas de anuência e demais documentos relacionados à cobrança, Baixa de Pagamentos: Realizar a baixa de títulos no sistema (ERP) após confirmação do pagamento, garantindo a atualização correta do saldo do cliente. Efetuar conciliação de devoluções de mercadorias, identificar depósitos e registrar no sistema, Relacionamento com Bancos: Realizar a gestão de envio de arquivos de remessa e retorno bancário (registro de boletos) junto aos bancos ,Conciliação Bancária: Conferir extratos bancários, identificar depósitos e apoiar no fechamento contábil. Requisitos e qualificações Domínio básico de cálculos de juros, multas, descontos e porcentagens. Especialmente Excel para controle de planilhas e organização de dados. Sistemas ERP: Familiaridade com softwares de gestão financeira (Protheus/Totvs) Benefícios Vale refeição, vale transporte, Assistência médica, Day Off, Refeitório no local.