Anunciada dia A 8 h atrás
Missão do cargo
DESCRIÇÃO
REQUISITOS DA VAGA
Horário de Trabalho: De segunda a sexta das 08h às 13h e das 14h às 18h .
Requisito de qualificação para ingresso no cargo:
• Atividades:
Realizar Recrutamento e Seleção de pessoal; Organizar Processo admissional de Novos colaboradores; (exames admissionais, documentação obrigatória, Abertura de conta Bradesco, uniforme). 1. Admissão de novos colaboradores no sistema Domínio. 2. Emissão de contrato de trabalho e documentos admissionais; 3. Organizar pasta e arquivar documentos admissionais dos novos colaboradores. Organizar, planejar e Ministrar Treinamentos; montagem de manuais, apostilas, material de distribuição avulsa, certificados de presença e outros materiais utilizados; Acompanhar as atividades e o desenvolvimento dos funcionários; Acompanhar diariamente vencimento de contrato de experiência; Analisar o desempenho dos funcionários em experiência e enviar avaliação de desempenho para o supervisor responsável avaliar a cada 30 dias; Elaborar as circulares de maneira clara; Elaborar e aplicar advertência, suspensão e Aviso prévio de Rescisão; Elaborar recibos diversos para desconto em folha dos colaboradores; Acompanhar Vencimento de CNH e Curso e atualizar o sistema; Acompanhar Vencimento de Exames Admissionais e Periódicos e atualizar o sistema com nova data de vencimento. Cadastrar novos colaboradores no sistema de ponto eletrônico. Importar e acompanhar diariamente as batidas de ponto dos colaboradores que batem ponto eletrônico. Imprimir cartão de ponto eletrônico mensal e solicitar assinatura dos colaboradores até dia 07 do próximo mês. Confeccionar controle de jornada do mês seguinte dos colaboradores que trabalham externos e entregar ao departamento responsável até o dia 29 do mês atual. Comprar crédito de Vale Transporte do mês seguinte: Gerar boleto dia 27 e dia 12, acompanhar e transferir créditos de Vale transportes.
Fazer programação de férias, observando data limite de gozo. 1. Gerar avisos e recibos das férias programadas com antecedência observando sempre os prazos legais. 2. Solicitar CTPS para atualização e assinatura no recibo de férias dos colaboradores com férias programadas no próximo mês. 3. Realizar pagamento das férias 48h antes do inicio de gozo. 4. Devolver CTPS e solicitar assinatura no termo de devolução de Ctps, observando sempre o prazo para devolução.
Demissão de colaboradores de aviso: 1. Solicitar CTPS e devolução de material de trabalho, uniforme, crachá e encaminhar funcionário para exame Demissional. 2. Lançar todos os descontos devidos: Vale troco, alimentação antecipada, recibos diversos. 3. Calcular rescisão e emitir termo de Quitação. 4. Gerar guia de GRRF (multa rescisória). 5. Fazer a comunicação no Conectividade Social, Chave de identificação. 6. Emitir documentação demissional: Ficha de registro demissional, Extrato do FGTS, Relatório de Multa, Requerimento seguro Desemprego, Comprovante de devolução de CTPS. 7. Efetuar Quitação da rescisão e solicitar assinatura nos termos sempre dentro dos prazos legais. 8. Organizar todo processo demissional e Arquivar.
Fechar folha de Pagamento mensal: 1. Lançar todos os descontos devidos no sistema antes do calculo: faltas, adiantamentos de salário, recibos diversos, diferença de caixa, Vale Transporte, dentre outros. 2. Lançar no sistema todos os atestados recebidos. 3. Lançar Vale alimentação, Assiduidade, prêmios, Comissão CTRC. 4. Calcular e conferir a folha antes da impressão e passar para diretoria analisar. 5. Lançar folha para pagamento no sistema Bradesco. 6. Imprimir recibos e solicitar assinatura de todos os colaboradores. Recibos separados por departamento - Palmas e Paraiso.
Gerar guia de IRRF descontado em folha (vencimento dia 20). Solicitar Boleto mensal de desconto sindical em folha de pagamento. Simtromet. Vencimento dia 10 e 30 de cada mês. Enviar Caged até o dia 07. Enviar SEFIP até dia 07. 1. Gerar guia de FGTS (vencimento dia 07) 2. Gerar guia de INSS (vencimento dia 20)
Gerar relatório mensal - Resumo da folha, Relação de Líquido, Relação de férias e rescisão calculadas no mês. Enviar para contabilidade após fechamento da folha. Acompanha e programar ações no cronograma de PCMSO E PPRA: Ficha de EPI, uniforme, OS - Ordem de serviço.
Fechar folha fazenda - Sistema Domínio: Enviar recibos para Sr.Custodio. Enviar Sefip e gerar guias de FGTS e INSS.
Fechar folhas no Esocial Domésticas: Empregador: Phillipe - Gerar guias para pagamento e enviar recibos. Empregador: Custódio - Gerar guias para pagamento e enviar recibos.
Enviar anualmente Rais e Dirf : conforme calendário BENEFÍCIOS DA VAGA
VA R$,00 + AJUDA DE CUSTO R$,00
