1. Análise e Negociação: - Receber o cronograma de solicitações de compras a serem realizadas, baseando-se nas demandas internas da empresa: - Prospectar novos fornecedores para itens que não dispõe de histórico de compras; - Sanar eventuais dúvidas relacionadas ao material, prazo ou local de aplicação junto ao solicitante correspondente, assegurando assertividade no atendimento; - Negociar com fornecedores visando obter as melhores condições de preço, prazo e qualidade dos produtos ou serviços a serem adquiridos; - Montar comparativo de preços com as informações de negociações realizadas. 2. Emissão de Ordem de Compra: - Após aprovação de comparativo, emitir a Ordem de Compra, descrevendo todas as informações pertinentes à negociação realizada; - Em caso de novos fornecedores, solicitar cadastro ao gestor imediato encaminhando as informações necessárias. 3. Acompanhamento do Pagamento: - Acompanhar o processo de aprovação e pagamento das compras, sinalizando principais pontos de alerta; - Encaminhar comprovantes e alinhar detalhes referentes a entrega como fornecedor; - Alimentar ferramenta de controle interno (Fluig) direcionando a tarefa para o setor responsável. 4. Cumprimento de Prazos: - Realizar follow-up dos pedidos realizados, visando assegurar o cumprimento do prazo estabelecido em negociação;