Atividades a serem desempenhadas:
•Realizar cobranças de clientes com pagamentos em atraso, negociando prazos e formas de pagamento;
•Atualizar e enviar boletos para que os clientes possam realizar os pagamentos;
•Avaliar crédito dos clientes antes da liberação de novos pedidos;
•Conferir documentos de pagamento, lançando informações de boletos, títulos e notas no sistema, verificando e monitorando os pagamentos em abertos;
•Realizar negativação de títulos através do CENPROT e consultas no SPC/SERASA;
•Elaborar relatórios de atrasos existentes, cobranças e recebimentos efetuados;
•Dar suporte à área de vendas, atendendo as solicitações de informações relacionadas a negociações de cobranças.
Requisitos:
•Superior cursando ou completo em Administração, Gestão Financeira, Ciências Contábeis, ou áreas afins;
•Experiência anterior com rotinas de Contas a Receber e Cobrança (obrigatório);
•Conhecimento em Pacote Office, especialmente Excel para elaboração, análise e atualização de relatórios de cobrança;
•Conhecimento em sistema ERP;
•Boa comunicação verbal e escrita;
•Perfil negociador e foco em resultados.
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