Responsável por mapear, testar, monitorar e aprimorar os controles internos dos principais processos financeiros (P2 P, O2 C, R2 R, Tesouraria e Fiscal), garantindo conformidade com políticas corporativas, requisitos regulatórios e boas práticas de governança. Atua na identificação e mitigação de riscos, suporte às áreas de negócio e acompanhamento de planos de ação até a resolução.
Responsabilidades Principais
Mapear processos financeiros (P2 P/Procure-to-Pay, O2 C/Order-to-Cash, R2 R/Record-to-Report, Tesouraria e Fiscal).
Conduzir avaliação de riscos (operacionais, financeiros e regulatórios) e manter a Matriz de Riscos & Controles (RCSA) da área financeira.
Identificar pontos de falha, segregação de funções (So D) e oportunidades de melhoria.
Executar testes de desenho (Design Tests) e testes de efetividade operacional (OE Tests) dos controles financeiros.
Registrar evidências, documentar exceções e construir planos de ação com donos de processo, acompanhando prazos e efetividade.
Validar remediações e formalizar retestes.
Suportar rotinas de fechamento contábil (accruals, reconciliações, provisões, integrações de módulos do ERP).
Verificar controles chave de relatórios financeiros, reconciliações críticas e trilhas de auditoria.
Acompanhar aderência a políticas financeiras, manuais e controle de mudanças (Change Management) em sistemas (ex.: ERP).
Apoiar auditorias internas e externas (preparação de PBCs, evidências, walkthroughs).
Endereçar achados de auditoria e seguir planos de ação com as áreas responsáveis.
Contribuir para a atualização de políticas, normas e procedimentos de Finanças.
Propor otimizações e controles automatizados (ERP/BI/RPA) para reduzir riscos e aumentar eficiência.
Monitorar KPIs/KRIs de controles financeiros (ex.: aging de reconciliações, exceções de pagamentos, divergências de faturamento).
Requisitos
Ensino superior em Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia ou áreas correlatas.
Inglês avançado
2–3 anos em Controles Internos, Auditoria Interna/Externa, Riscos ou Finanças.
Vivência em mapeamento de processos, testes de controles e acompanhamento de planos de ação.
COSO (obrigatório); SOX (desejável); noções de COBIT para controles de TI.
Processos financeiros: P2 P, O2 C, R2 R, Tesouraria, Fiscal/Tributos.
ERP (SAP/Oracle/TOTVS) e Excel/Power BI (intermediário/avançado).
Segregação de Funções (So D) e Controles de Acesso (desejável). Competências Comportamentais
Pensamento analítico e orientação a detalhes.
Comunicação clara e habilidade de influenciar áreas (finanças e operações).
Organização, senso de urgência e foco em resultados.
Colaboração e postura consultiva. Diferenciais Certificações: CIA/CRMA/CCSA/CRISC.