Analisa os cheques devolvidos e os títulos bancários em aberto, procurando absorver todas as informações úteis para cobrança;
Analisa toda a documentação enviada se está de acordo com as normas de concessão de crédito;
Atualiza o limite e a data de vencimento do limite de crédito dos clientes cadastrados no Microsiga
Autoriza pagamentos de títulos através de depósito bancário, repassando o código identificador;
Auxilia aos clientes internos e externos sobre pendências junto aos cartórios e bancos;
Auxilia o Analista de Crédito nas liberações de vendas para as unidades do Grupo Santa Helena;
Avalia clientes inadimplentes, verificando títulos vencidos que podem ser enviados para empresa de cobrança externa;
Coleta as informações comerciais de novos cadastros e recadastros;
Consulta situação das PF s e PJ s junto ao Serasa;
Efetua a negativação de clientes inadimplentes junto ao SERASA e BOA VISTA;
Efetua lançamento de taxas de protestos dos títulos protestados no sistema, quando da chegada dos instrumentos de protestos de títulos;
Emite carta de anuência para cancelamento de protesto, quando for necessário;
Emite semanalmente relatório de inadimplências dos títulos vencidos;
Envia cheques devolvidos às unidades por meio de protocolo para quitação de débito e posterior entrega do documento ao cliente.
Envia mensalmente títulos de clientes inadimplentes para empresa de assessoria a cobrança;
Fornece informações comerciais dos clientes cadastrados à outras empresas;
Levanta informações sobre os cheques devolvidos e os títulos bancários junto aos funcionários das unidades, bancos, etc.;
Providencia junto aos bancos e funcionários a regularização de pendências de títulos de clientes;
Realiza a cobrança dos títulos vencidos junto aos clientes e/ou responsáveis pelos mesmos;
Recebe os cheques devolvidos de clientes, encaminhados pelo departamento Financeiro, efetua o lançamento dos dados necessários para posterior cobrança dos mesmos