Responsável por realizar análise das operações de cobrança, acompanha o processo de liquidação, localiza pagamentos efetuados, providencia baixa no sistema e identifica pendências. Atualiza o histórico de clientes e confere movimento de extratos. - Fazer acompanhamento de inadimplência e propor medidas e soluções; Conhecimento em CPR - Identificar clientes em atraso, cartório e providenciar o bloqueio dos mesmos; - Acompanhar o desempenho e solução das cobranças que estão com departamento jurídico e os processos de cobrança judicial; - Manter atualizado o arquivamento do setor; - Comunicar ao coordenador de toda e qualquer necessidade ou irregularidade inerente ao seu setor; - Obedecer e cumprir todas as orientações repassadas pela diretoria, bem como cumprir e fazer cumprir a política de cobrança; - Propor ações judiciais contra inadimplentes; - Acompanhar processos contenciosos; - Negociar parcelamento de débitos; - Seguir normas e procedimentos da empresa; - Manter padrão da qualidade conforme orientado e repassado pelo controle da empresa; - Aprovação de pedidos de vendas; - Análise - Realizar controle de duplicatas sendo (entrada e retorno aos consultores e clientes); - Controla Notas Fiscais de Venda (arquivamento e devolução); - Avaliação de crédito (cadastro, análise de risco, limite de crédito e garantias). - Cobrança ativa e preventiva de inadimplentes. - Estruturação e acompanhamento de operações de barter e CPR. - Formalização, registro e controle de garantias (penhor, hipoteca, alienação, endossos). - Suporte a auditorias, conciliando documentação e políticas de crédito vigentes. - Gestão de indicadores de inadimplência, aging, perdas e provisionamento. - Interface com áreas de vendas, jurídico e fiscal para alinhamento de políticas e processos. - Parametrização e uso intensivo de ERPs e ferramentas de BI para controle e reporte.