Acompanhar, orientar os colaboradores e inspecionar as atividades realizadas dentro do setor, verificando se as mesmas estão sendo executadas de acordo com as metas preestabelecidas;
- Identificar falhas e indicar soluções para melhorias que tornem o fluxo de trabalho mais eficiente e eficaz;
- Atuar como canal de ligação entre o setor e líderes da empresa;
- Monitorar métricas e indicadores de desempenho, realizando feedbacks e avaliações;
- Realizar a manutenção do cadastro de clientes via Medicator, Unicred e sistema da PMF;
- Realizar a triagem dos pedidos recebidos no setor conforme forma de pagamento e lançar os devidos dados em planilhas;
- Analisar os pedidos quanto a situação financeira dos clientes, tanto de forma interna, realizando pesquisa de inadimplência com a empresa, quanto externamente, ao pesquisar o cliente no Boa Vista - Consulta SPC, quando necessário;
- Verificar os pagamentos realizados pelos clientes, conferindo os respectivos comprovantes;
- Emitir links de pagamento e enviá-los aos clientes;
- Acompanhar e liberar os pedidos pagos e/ou adimplentes para posterior faturamento;
- Conferir os pedidos faturados emitidos por terceiros, a fim de se certificar que os mesmos estão corretos;
- Cancelar boletos e notas fiscais, conforme necessidade;
- Emitir notas de devolução de compras da empresa;
- Realizar reembolsos e estornos de pagamentos a clientes;
- Acompanhar e realizar cobrança referente a inscrições a cursos, com posterior emissão de nota fiscal;
- Apoiar e acompanhar o fluxo de contas a pagar e receber;
- Conferir os boletos e notas fiscais a pagar;
- Realizar o pagamento e agendamentos para os devidos vencimentos,
- Registrar, conferir e controlar através de planilhas os pagamentos realizados;
- Emitir relatórios das contas pagas a serem entregues ao diretor financeiro;
- Realizar negociações referente a inadimplência e gerar cartas de anuências;
- Alimentar planilha de inadimplentes e bloquear cadastro dos mesmos no sistema Medicator;
- Elaborar relatórios de indicadores financeiros;
- Arquivar documentos;
- Cobrir as atividades dos colaboradores do setor em período de férias, atestados e/ou ausências;
- Realizar o faturamento dos pedidos, através da emissão de boletos, notas fiscais, DANFe’s, cartas de correção e/ou minutas de envio aéreo;
- Verificar semanalmente o relatório de inadimplência disponível no banco e realizar cobrança até 2x por semana.
Tipo de vaga: Efetivo CLT
Pagamento: R$3.000,00 - R$4.000,00 por mês
**Benefícios**:
- Assistência médica
- Assistência odontológica
- Seguro de vida
- Vale-alimentação
- Vale-refeição
- Vale-transporte
Escolaridade:
- Ensino Superior completo (obrigatório)
**Experiência**:
- Análise financeira (obrigatório)