1. Necessário ensino superior completo ou cursando em Administração de Empresas e/ou áreas afins
2. Necessário Conhecimento em Tabelas AMB, CIEFAS, SIMPRO, BRASÍNDICE, TUSS, SIMPRO e SIGTAP
3. Desejável conhecimento Pacote Office Básico
* Verificar/Validar as autorizações e notas fiscais, honorários médicos, diárias, taxas, hemoterapias, procedimentos, SADTs, pacotes, exames, refeições, materiais especiais (OPME);
* Lançar as correções das contas analisadas pela Auditoria Medica em sistema;
* Informar as áreas pares a falta de autorizações e/ou documentações necessárias para o processo de faturamento;
* Realizar acompanhamento de contas liberadas por meio relatórios de pendencia de contas para verificar status das contas;
* Iniciar a análise de contas com o prontuário digital;
* Suporte aos setores pares referente as demandas relacionadas ao faturamento como por exemplo Recurso de glosas, financeiro, Contabilidade, Central de Autorização e OPME e unidades de internação;
* Efetuar conferência cruzada de todas as informações contidas no prontuário do paciente;
* Gerar arquivos eletrônico/XML e enviar nas plataformas das operadoras e/ou convênios de saúde;
* Gerar nota fiscais;
* Suporte e/ou preparar entrega, digitalizar e/ou tirar cópia das contas e enviar para as operadoras e/ou convênios de saúde e conferir e garantir o retorno dos protocolos assinados pelos mesmos através do transporte (quando necessário);
* Garantir o envio do faturamento com as informações adequadas conforme contratos e cronograma de entrega e auditoria firmado junto a operador/convênios de saúde;
* Analisar contas SUS, tabela SIGTAP, faturamento SUS e envio de arquivo XML/GRD a secretaria municipal;
* Interagir com todas as áreas envolvidas para levantar as informações e documentos necessários para confecção das contas junto aos convênios e disseminação das melhores práticas para evitar futuras glosas.
* Gerar Repasse;
* Analisar o repasse médico garantindo o pagamento dos HMs conforme contrato;
* Gerar a provisão para a contabilidade;
* Efetuar conciliação do entre o repasse e a contabilidade;
* Gerir os repasses médicos, pagamentos Fixos, pagamentos do CDI, pagamentos Prestadores externos, pagamentos dos plantonista, pagamentos FUMCAD, remuneração variável e programa de pontuação médica;
* Processo de ressarcimento entre o hospital e a operadora;
* Verificação de pagamentos pendentes;
* Cadastro de fornecedor em sistema;
* Descontar glosa;
* Intermediar negociação entre o hospital e o convenio para cobrança da HMs complementares;
* Cadastrar regras de repasse em sistema e efetuar a manutenção das mesmas.
* Efetuar o atendimento ao cliente interno e externo
* Enviar o demonstrativo de pagamento para os médicos e/ou secretarias;
* Recepcionar as notas fiscais e inserir em sistema
* Colher as autorizações/assinaturas para o pagamento