Efetuar abertura e fechamento do caixa sem diferença - Registrar operações de venda e recebimento no sistema - Conferir numerário (retiradas e saídas do caixa) - Registrar trocas no sistema e emitir notas fiscais - Fechar cartão de crédito/débito x SITEF X POS - Cuidar e Zelar pelo numerário - Receber e Dar notas fiscais no sistema (recebimento de produto) - Oferecer cartão Di Gaspi como opção de pagamento ao cliente - Atenção total na operação de caixa - Lançar o código de vendedor corretamente - Digitar número de CV/AVC igual ao comprovante - Duas ou mais formas de pagamento digitar o número de CV/AVC respectivamente as formas escolhidas - Considerar a forma de pagamento igual ao comprovante (Débito/credito/Di Gaspi) e respeitar as parcelas - Não passar valores a maior ou a menor - Não perder os comprovantes (vias) de cartões - Em hipótese alguma liberar o cliente sem está com o comprovante de pagamento em mãos - Não utilizar CPF que não seja do cliente para efetuar trocas - Sangrias - sangrar sempre o valor físico (valor da gaveta) nunca o valor do Sistema. - Conferir o valor da sangria antes de finalizar no sistema (não corrigimos sangrias efetuadas incorretamente) - Não deixar acumular valores acima de R$1.000,00 (Hum mil reais) nos caixas em geral - Utilizar os saquinhos de sangrias (Di Gaspi/Credsystem) sempre que fizer uma retirada - Quando houver sobras nos caixas em dinheiro deve-se sangrar o valor que tem no físico, em hipótese alguma retirar valores do caixa sem sangrar - Quando houver sobras em cartão, só registrar a venda novamente se tiver certeza dos produtos referentes a sobra, além de conferir o caixa para certifica-se da sobra - Cuidado com duplicidade de registro, pois não é erro sistêmico e gera quebra de caixa - Organização dos caixas - está em dia com os formulários de cancelamentos, duplicidades credito/debito e devolução de produtos ao estoque Tipo de vaga: Temporário Duração do contrato: 3 meses Pagamento: R$2.043,00 por mês Benefícios: - Vale-transporte