Responsabilidades:
Conferir pedidos e notas fiscais.
Verificar a qualidade e quantidade das mercadorias recebidas e despachadas.
Registrar divergências e comunicar à supervisão.
Auxiliar na organização do estoque.
Manter a área de trabalho limpa e organizada.
Requisitos:
Ensino médio completo.
Experiência anterior na função será um diferencial.
Atenção aos detalhes.
Boa comunicação.
Habilidade em trabalho em equipe.
Pedido de Mercadorias
Diariamente é feito uma vistoria visual para verificar a necessidade de reposição.
Os produtos que faltam nas prateleiras são anotados em lista/caderno para organizar a compra.
Com a lista de produtos de compra em mãos e feito o uso do App da Ambev.
Com outros fornecedores a relação de produtos é feita manualmente.
Os pedidos são enviados aos fornecedores na mesma hora da cotação.
A relação dos pedidos comprados (espelho) é enviada para o departamento administrativo/financeiro providenciar o pagamento.
Recebimento de Mercadorias
2.1 Recebimento
Quando o motorista fornecedor chega com as mercadorias ele deverá procurar o encarregado do departamento.
O encarregado do departamento pega o espelho do pedido para conferência da mercadoria recebida e mais a NF do fornecedor para efetuar a conferência.
Se estiver tudo correto a carga é batida (entregue). Se houver divergência deverá solicitar imediatamente as correções e informar os departamentos envolvidos.
Conferência dos produtos recebidos com o espelho do pedido e nota fiscal. Se estiver tudo certo libera o motorista e arquiva pedidos para enviar para financeiro realizar pagamento.
2.2 Descontos em Nota de Fornecedor
Análise dos produtos recebidos para solicitar descontos das mercadorias recebidas com problemas. Necessário acordar com fornecedor o valor de bonificação.
O desconto e realizado na hora do recebimento após ter feito contato com o fornecedor.
Etiquetar Produtos
Diariamente é feito a verificação da necessidade de atualização de preços das mercadorias.
O setor de Faturamento/financeiro emite diariamente as NF com relação da precificação das mercadorias. Essa relação de preços é espelhada com as etiquetas das mercadorias nas prateleiras.
A relação é lançando no computador para que as etiquetas novas sejam emitidas.
As notas fiscais com preços são vistadas e colocadas novamente nas gavetas.
Produtos próximo aos vencimentos são solicitados uma promoção para facilitar a venda e não a perda do produto.
4 Embalar compras
As compras são embaladas de acordo com o tipo de produtos, respeitando os pesos e grupos de produtos.
Os produtos devem ser colocados na sacola com muito cuidado e zelo para evitar avarias.
Os produtos mais pesados devem ficar no fundo da sacola para forma uma base para os produtos mais leves.
5 Limpeza e Organização do Setor
5.1 Limpeza
Diariamente é feito a limpeza durante a reposição dos produtos.
Diariamente os corredores são higienizados pela manutenção.
1.2 Organização
Os produtos são organizados nas prateleiras por agrupamento de marcas e grupos de produtos, inclusive no estoque.
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