Acionamento de clientes e área comercial através do relatório de dívida vencida e aging list de devedores diariamente.
- Negociações da dívida vencida.
- Análise e solicitação de aprovação das propostas dos clientes.
- Acompanhamento de clientes em atraso em conjunto com empresa terceira.
- Envio de recebimento de borderôs para empresas terceiras após insucesso na cobrança interna.
- Acompanhamento e conciliação dos processos judiciais e amigáveis em poder das empresas terceiras.
- Emissão e apresentação de relatórios da área de cobrança.
- Realizar tarefas envolvendo as rotinas de fechamento.
- Garantir que a documentação/arquivos pertinentes ao departamento estejam em ordem e em conformidade com os procedimentos da área.
- Suporte à área de crédito.
- Monitorar as baixas dos títulos realizados pelo Contas a Receber e identificar os depósitos efetuados pelos clientes.
**Requisitos**
Graduação completa em Administração / Economia / Ciências Contábeis;
Experiência prévia em Cobrança / Contas a receber / Finanças;
Excel e SAP avançado;
Espanhol fluente.
**Jornada de trabalho**
Segunda-Feira a Quinta-Feira 07:30 as 17:20 - Sexta-Feira - 07:40 as 17:20 - 1:00 de Intervalo Carga Horária:
**Jornada de trabalho**
Segunda-Feira a Quinta-Feira 07:30 as 17:20 - Sexta-Feira - 07:40 as 17:20 - 1:00 de Intervalo
Sem informação
Graduação completa em Administração / Economia / Ciências Contábeis; Experiência prévia em Cobrança / Contas a receber / Finanças; Excel e SAP avançado; Espanhol fluente.